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宝应县画川高级中学2015年度部门决算

  发表日期:2016年9月19日          【编辑录入:可先否决请求

第一部分 部门概况

 

 

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2015年度主要工作完成情况

第二部分 宝应县画川高级中学部门2015年度部门决算表

一、    收入支出决算总表

二、    收入决算表

三、    支出决算表

四、    财政拨款收入支出决算总表

五、    财政拨款支出决算表

六、    财政拨款基本支出决算表

七、    一般公共预算财政拨款支出决算表

八、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、    一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、    机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 宝应县画川高级中学部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

一、部门主要职能

(一)实施高中学历教育,促进基础教育发展。

(二)高中学历教育。

(三)相关社会服务。

二、部门决算单位构成情况

内设机构9个,分别是:办公室、政教处、教务处、教科室、督导室、总务处、财务处、团委和信息中心。

三、2015年度主要工作完成情况

1.完成既定的高考、小高考目标任务。

2.完成学校全年的教育教学目标要求及安全稳定工作任务。

3.建成省级学科基地。

4.启动四星创建工作。

5.继续进行国家的国防班试点工作。

第二部分 宝应县画川高级中学2015年度部门决算表

见附件

第三部分宝应县画川高级中学2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宝应县画川高级中学2015年度收入、支出总计2635.732635.73万元,与上年相比收、支总计各减少806.31069.97万元,减少23.4228.87%。主要原因是债务利息支出比2014年减少1047.59万元。其中:

(一)收入总计 2635.73万元。包括:

1.财政拨款收入1636.97万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少795.11万元,减少32.69%。主要原因是政府性基金预算拨款减少债务利息。

2.事业收入 350.34万元,高中学费和住宿费的收入。与上年相比增加减少527.87万元,增长减少60.1%。主要原因是取消了择校费收入。

3.其他收入648.43万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加516.69万元,增长392.2%。主要原因是教育局补贴学校运转所拨的经费。

(二)支出总计2635.73万元。包括:一般公共服务(类)支出2635.73万元,主要用于教育教学业务的开展。与上年相比减少1069.7万元,减少了28.87%。主要原因是债务利息支出比2014年减少1047.59万元

二、收入决算情况说明

宝应县画川高级中学本年收入合计2635.73万元,其中:财政拨款收入1636.97万元,占62.11%;事业收入35.034万元,占13.29%;其他收入648.43万元,占24.6%

三、支出决算情况说明

宝应县画川高级中学本年支出合计2635.73万元,其中:基本支出2635.73万元,占100 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宝应县画川高级中学2015年度财政拨款收、支总决算1636.971636.97万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少795.11万元,减少了32.69%。主要原因是减少了债务利息的拨款。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。画川高级中学2015年财政拨款支出1636.97万元,占本年支出合计的   62.11%。与上年相比,财政拨款支出减少795.11万元,减少32.69%。主要原因是减少了债务利息的支出。

宝应县画川高级中学2015年度财政拨款支出年初预算为 1089.39万元,支出决算为1636.97万元,完成年初预算的150.26%。决算数大于年初预算的主要原因是助学金59万元未纳入年初预算,人员经费增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宝应县画川高级中学2015年度财政拨款基本支出1636.97万元,其中:

(一)人员经费 1093.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金支出。

(二)公用经费312.97万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置支出。

()债务利息支出309.4万元。主要是国内债务利息309.4万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县画川高级中学2015年一般公共预算财政拨款支出1636.97万元,与上年相比减少795.11万元,减少32.69%。主要原因是减少了债务利息的支出。画川高级中学2015年度财政拨款支出年初预算为 1089.39万元,支出决算为1636.97万元,完成年初预算的150.26%。决算数大于年初预算的主要原因是助学金59万元未纳入年初预算,人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宝应县画川高级中学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1636.97万元,其中:

(一)人员经费 1093.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金支出。

(二)公用经费312.97万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置支出。

()债务利息支出309.4万元。主要是国内债务利息309.4万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宝应县画川高级中学2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出0.72万元,占“三公”经费的100%,比上年下降54.1%,主要原因是学校采取了节约措施;公务接待费支出 0万元,占“三公”经费的0%,主要原因是学校采取了节约措施。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.72万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出 0.72万元,完成预算的 10%,决算数小于预算数的主要原因是学校采取了节约措施。公务用车运行维护费主要用于正常教育教学业务的开展。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2 辆。

3.公务接待费0万元。其中:

宝应县画川高级中学2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元,决算数小于预算数的主要原因执行相关规定并采取了节约措施。

画川高级中学2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出31.16万元,完成预算的171.2%,决算数大于预算数的主要原因学校安排了国防生和相关教师外出参加培训。2015 年度全年组织培训82个,组织培训523人次。主要为培训教师教育教学业务和国防生的相关内容。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

宝应县画川高级中学2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额 0万元

(二)国有资产占用情况

截至20151231,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2016年车改后,本单位保留车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:宝应县画川高级中学2015年部门决算收支表(进行链接)

 

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